鄂爾多斯市康巴什區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)：

按照工資總額執(zhí)行情況報(bào)送和信息披露工作相關(guān)要求，現(xiàn)將通惠集團(tuán)公司2024年工資總額執(zhí)行情況報(bào)告如下：

一、基本情況

通惠集團(tuán)公司成立于2005年10月，注冊(cè)資本137563.5398萬元，實(shí)收資本57017.7558 萬元，法定代表人陳躍，公司經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱、供熱管網(wǎng)維護(hù)、供熱設(shè)備安裝；城市天然氣供應(yīng)、燃?xì)怃N售、燃?xì)夤芫W(wǎng)維護(hù)、燃?xì)庠O(shè)備安裝；供熱供氣技術(shù)咨詢服務(wù)等。

2024年度納入通惠集團(tuán)公司合并報(bào)表范圍的子公司共12戶，包括通惠熱力有限公司、通惠燃?xì)庥邢薰尽⑼ɑ輽C(jī)電設(shè)備有限公司、通惠商貿(mào)有限公司、內(nèi)蒙古指南針酒店管理有限公司、朋伙云倉(cāng)（鄂爾多斯市）科技運(yùn)營(yíng)有限公司、朋伙云倉(cāng)（烏海市）運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司、內(nèi)蒙古通岳能源科技有限公司、通惠物業(yè)服務(wù)有限公司、通惠置業(yè)有限責(zé)任公司、通惠水務(wù)有限公司、國(guó)際會(huì)展有限公司。

二、2024年度工資總額管理和發(fā)放情況

(一)預(yù)算情況

2024年度同口徑在崗職工工資總額預(yù)算數(shù)為4476.7萬元。

（二）清算情況

2024年度年末工資總額4397.75萬元，其中在崗職工4280.33萬元，企業(yè)負(fù)責(zé)人工資總額清算認(rèn)定數(shù)112.86萬元、其他工資總額（含新設(shè)企業(yè)）4.56萬元。

工資總額實(shí)際發(fā)放數(shù)未超過預(yù)算數(shù)，且符合工資效益聯(lián)動(dòng)機(jī)制和有關(guān)對(duì)標(biāo)要求，實(shí)際發(fā)放數(shù)即為清算認(rèn)定數(shù)。

三、工資總額與效益聯(lián)動(dòng)情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)保值增值率

通惠集團(tuán)公司2024年度國(guó)有資產(chǎn)保值增值率101.11%，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

（二）2024年度利潤(rùn)總額增長(zhǎng)幅度

2024年利潤(rùn)總額2225.96萬元，較2023年利潤(rùn)總額1111.66萬元增長(zhǎng)100.24%。

（三）勞動(dòng)生產(chǎn)率完成情況

1.2023年勞動(dòng)生產(chǎn)率（人均利潤(rùn)）=1111.66/388=2.87萬元/人

2.2024年勞動(dòng)生產(chǎn)率（人均利潤(rùn)）=2225.96/385=5.78萬元/人

2024年勞動(dòng)生產(chǎn)率（人均利潤(rùn)）較2023年增長(zhǎng)104.68%。

（四）人工成本投入產(chǎn)出率完成情況

2024年度人工成本投入產(chǎn)出率（人事費(fèi)用率）=人工成本總額/營(yíng)業(yè)收入=8229.42/70395.79=11.69%

四、改革取得的成效

    通過實(shí)行工資總額改革，建立了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、勞動(dòng)生產(chǎn)率及人工成本投入產(chǎn)出率等掛鉤的工資決定和增長(zhǎng)機(jī)制，規(guī)范了集團(tuán)公司的運(yùn)行和工資機(jī)制的動(dòng)態(tài)管理。一是將集團(tuán)公司負(fù)責(zé)人薪酬與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤，建立了可升可降的市場(chǎng)化薪酬分配機(jī)制，強(qiáng)化了對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人履行經(jīng)營(yíng)責(zé)任的激勵(lì)和約束。二是調(diào)動(dòng)了干部職工的工作積極性，激發(fā)了國(guó)有企業(yè)創(chuàng)造力、經(jīng)營(yíng)活力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

五、存在問題

受工資總額限制可能引發(fā)人員匹配不足的問題。一是服務(wù)質(zhì)量與效率面臨挑戰(zhàn)。隨著城市規(guī)模擴(kuò)大和服務(wù)面積增加，原有的人員配置在數(shù)量和專業(yè)結(jié)構(gòu)上已無法滿足實(shí)際工作需求，導(dǎo)致供暖供氣等服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間延長(zhǎng)、維修不及時(shí)、服務(wù)質(zhì)量下降等問題，影響居民的生活質(zhì)量和滿意度。例如：《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》規(guī)定將居民入戶安檢由兩年一檢調(diào)整為一年一檢，目前燃?xì)鈭?bào)修等業(yè)務(wù)需等待10天，居民投訴不斷增多。二是員工工作壓力增大。在人員不足的情況下，現(xiàn)有員工往往需要承擔(dān)更多的工作任務(wù)和責(zé)任，長(zhǎng)時(shí)間高強(qiáng)度的工作可能導(dǎo)致員工疲勞、工作積極性受挫，進(jìn)而影響工作效率和服務(wù)質(zhì)量，可能引發(fā)員工流失等問題。三是創(chuàng)新與發(fā)展受限。由于工資總額限制，企業(yè)可能難以吸引和留住高素質(zhì)的專業(yè)人才，也無法對(duì)員工進(jìn)行大規(guī)模的培訓(xùn)和技能提升，這將阻礙企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面的發(fā)展，不利于企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)城市發(fā)展的新需求。

六、下一步工作計(jì)劃

通惠集團(tuán)公司將持續(xù)完善內(nèi)部工資總額管理和分配機(jī)制，推進(jìn)以價(jià)值為導(dǎo)向的市場(chǎng)化收入分配改革，將工資增幅重點(diǎn)向經(jīng)營(yíng)效益好的企業(yè)傾斜，向基層一線員工傾斜。通過優(yōu)化人力資源管理、創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制、爭(zhēng)取政策支持等多種方式來緩解工資總額受限引發(fā)的人員匹配不足問題，以保障企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。

附件：1.鄂爾多斯市康巴什區(qū)屬國(guó)有企業(yè)2024年度工資總額預(yù)算執(zhí)行情況表1.2

              2.鄂爾多斯市通惠供熱燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司2024年度工資總額信息披露

                                  鄂爾多斯市通惠供熱燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司

               2025年9月25日